关于前郭尔罗斯蒙古族自治县

2016年财政预算（草案）的报告

县财政局局长  王金玲

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向会议作关于2016年财政预算（草案）的报告，请予审议。

2016年我县财政工作的基本指导思想是：全面贯彻全省财政工作会议和县委十三届五次全会、全县经济工作会议精神，紧紧围绕县委“一三四五”工作思路，充分发挥财政在优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平和基本公共服务均等化等方面的职能作用，着力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，深化财税体制改革，增收节支，盘活存量，用好增量，提高财政资金使用效益，调整和优化财政支出结构，规范政府债务管理，健全财政内控机制，努力促进全县经济社会平稳健康发展，确保“十三五”时期财政改革发展实现良好开局。

根据以上指导思想，按照《预算法》的要求和年度经济社会发展目标、跨年度预算平衡的需要，参考2015年财政预算执行情况和本年度收支预测，全面完整地编制了2016年财政预算（草案）。

一、一般公共预算安排情况。

（一）收入预算：2016年一般预算全口径财政收入预计完成141834万元，比上年实际减少了35128万元，下降19.9%。地方级财政收入预计完成100408万元，比上年实际减少8473万元，下降7.8%。

（二）支出预算：2016年一般预算地方级财政收入预计完成100408万元，加上预计返还性收入、提前下达转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金和上年结余结转资金共227873万元,全县总财力328281万元。扣除上解省支出、地方政府债券还本20398万元，全县一般公共预算支出安排307883万元。收支平衡。

二、政府性基金预算安排情况。

2016年政府性基金预算收入15086万元，比上年实际增加2269万元，增加17.7%。本年收入加上提前下达转移支付收入与上年结余收入17585万元，政府性基金收入总计32671万元。扣除结转下年支出216万元、调出资金1609万元，政府性基金支出30846万元。收支平衡。

三、预算批复前支出事项说明。

按照《预算法》第五十四条的规定，在2016年预算年度开始后、预算（草案）提交县人大批准前，参照2015年同期预算执行情况，安排的支出事项主要包括人员工资，社保、医保、新农合和教育等地方配套支出、上年结转和提前下达的省专项转移支付支出及行政运转等支出，其中：一般公共预算支出59278万元，政府性基金预算支出911万元。

四、坚定信心，攻坚克难，主动作为，确保全面完成2016年各项财政工作任务。

2016年是我县“十三五”规划的开局之年，做好各项财政工作，积极面对经济下行压力，克服财政收支矛盾，对于全面深化改革，着力保障和改善民生，促进自治县经济持续健康发展具有重要意义。

（一）适应经济新常态，加大收入组织力度，增强财政保障能力。2016年，在宏观经济不景气的大背景下，我们将主动适应经济发展新常态，积极面对财政收入下滑的困难局面，加强对财政收入走势的科学研判，在不折不扣地落实好各项结构性税费减免政策基础上，依法依规加强财政收入管理，努力完成全年财政收入奋斗目标。一是定期调度税收情况，及时掌握税收征管进度信息；二是把一次性税源征管作为财政增收的重要环节来抓；三是进一步加大非税收入的征管力度；四是加快财政支出进度，特别是对国家和省级基本建设转移支付资金，要提前做好项目的前期准备工作，督促项目建设尽快推进，早日实现税收入库；五是密切关注和研究国家关于房地产行业等扩大“营改增”试点范围的结构性减税政策对我县税收收入的影响。

（二）强化支出约束，做好民生保障工作，努力促进社会和谐稳定。进一步调整和优化财政支出结构，按照“存量调整、增量倾斜”的原则，优先保障工资、民生配套和行政运转等重点支出，促进和谐前郭建设。一是支出预算编制做到统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。在兼顾一般的同时，优先保障工资、社保、医保、新农合、教育等民生支出，严格控制一般性支出，继续压缩“三公”经费、差旅费和会议费；二是推进机关事业单位养老保险制度改革，同步建立职业年金制度；三是提高城乡居民基础养老金发放标准和城乡低保补助标准；四是继续开展市政道路、农村人居环境建设和农村饮水安全等项目。支持棚户区、农村危房改造等保障性安居工程建设；五是进一步完善义务教育经费保障机制，落实国家统一确定的生均公用经费基准定额补助，适当提高寄宿制学校和规模较小学校补助水平。逐步分类推进中等职业教育和家庭经济困难学生普通高中免除学杂费。加大对特殊教育和职业教育发展的支持力度；六是继续提高基本医疗保险财政补助标准；七是加快拨付粮食综合直补等强农惠农政策资金，确保各项惠农补贴政策足额兑现，提高农民种粮积极性；八是积极争取省级专项扶贫资金，支持县政府打好脱贫攻坚战，促进精准扶贫、精准脱贫。

（三）推进财政管理改革，规范政府支出行为，提高财政科学化水平。一是继续按照新《预算法》的要求，做好预算的编制、审核、批准、监督以及预算的执行和调整工作；二是进一步加大预决算公开力度。细化公开内容，规范公开程序，除涉密信息外，所有涉及使用财政资金的部门、单位全部公开预决算和“三公”经费，接受社会监督；三是推进中期财政规划管理。在科学编制财政三年滚动规划的同时，对涉及财政支持的重大建设项目，建立科学论证机制和项目库，增强财政支出安排的前瞻性和可持续性；四是继续盘活存量资金，加大各种存量资金的统筹使用力度，提高资金使用效益；五是进一步加强和规范政府债务管理，切实做好风险防控机制建设。完善预算管理机制，严格按照有关规定在限额内依法举债，将政府存量债务纳入预算管理。加强风险预警，强化借、用、还一体化的债务管理机制建设，防止各种形式的变相、违规举债，避免隐性债务风险；六是全面推进财政内部控制制度建设，切实提高财政管理水平和财政资金的安全性。按照《财政部关于加强财政内部控制工作的若干意见》，根据“突出重点、整体推进”的原则，构建内容协调、程序严密、配套完善、有效管用的制度体系。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位分离控制、授权控制等方法进行有效防控。建立风险预警应对机制、内部控制考评机制和检查问责机制，坚持有责必问、问责必严。

（四）加强廉政建设，践行“三严三实”，打造过硬的干部队伍。打造清廉的财政干部队伍是财政事业不断发展壮大的根本保证，反腐倡廉建设是推进财政事业健康发展的内在要求，是不断提高依法理财、科学理财水平的重要举措。一是以践行“三严三实”活动为契机，做好财政干部的思想教育工作。坚持财政资金取之于民、用之于民，把为民理财作为财政工作的根本出发点和落脚点。坚持既算大账、也算细账、算节俭账，算好经济社会账;二是通过制度建设打造法治财政、民生财政、稳固财政、阳光财政、效率财政。坚持以制度建设塑造干部、管好干部，保持财政工作清正、财政干部清廉、财政作风清明。做到廉字当头，筑牢防线，自觉对照廉政准则等规章制度，筑牢拒腐防变的思想防线；三是通过抓好局班子建设，带好队伍，努力打造一支清正廉洁、务实高效、敢于担当的财政干部队伍。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，新的一年财政工作任务艰巨，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度财政工作任务，为我县转型发展做出新的更大的贡献！